7. Gestión de Compras

Esta documentación está destinada a definir cada uno de los procedimientos para la gestión de compras de ADempiere para cualquier organización, es importante seguir al pie de la letra cada uno de los procedimientos descritos aquí recuerde que de eso dependerá el buen uso del ERP.

• 7.1. Órdenes de Compra
  • 7.1.1. Orden de Compra Directa
• 7.2. Recepción de Productos
  • 7.2.1. Registro de Recepción Desde Orden
  • 7.2.2. Registro de Recepción Desde Factura
• 7.3. Documento por Pagar
  • 7.3.1. Registro de Documento por Pagar
  • 7.3.2. Registro de Factura desde Orden
  • 7.3.3. Registro de Factura desde Recepción
• 7.4. Nota de Crédito
  • 7.4.1. Registro de Nota de Crédito
  • 7.4.2. Línea de la Factura
  • 7.4.3. Factura
• 7.5. Nota de Débito
  • 7.5.1. Registro de Nota de Débito
  • 7.5.2. Línea de la Factura
  • 7.5.3. Factura
• 7.6. Procesos Frecuentes
  • 7.6.1. ¿Cómo Asignar Pagos desde un Documento de CxP?
  • 7.6.2. Ajuste de Débito (Manual) de CxP
  • 7.6.3. Ajuste de Crédito de CxP