Provisión Garantía de Prestaciones

Representa la provisión calculada a cada empleado durante los 3 meses anteriores, dicho monto será fundamental para el cálculo de las prestaciones sociales. Debe registrar los Datos obtenidos por los empleados (Nómina por Nómina) durante el periodo de los 3 meses anteriores

Registre los datos de la siguiente manera:

• Registre los datos siguiendo estrictamente los formatos detallados en el “Comentario” del encabezado de cada columna

• Registre los Empleados agrupados por procesos de Nóminas. Es decir utilice una Hoja de cálculo para Agrupar los empleados por proceso de nómina. Ej: Nómina Semanal Mixta (NSM), Nómina Quincenal Mixta (NQM), Nómina Mensual Mixta (NMM), Nómina Semanal (NS), Nómina Quincenal (NQ) y Nómina Mensual (NM).

• El Valor correspondiente para este concepto será de Tipo “MONTO”

Campo de Cédula de Identidad:

• Formato de Texto: La columna destinada a la cédula de identidad del empleado debe contener únicamente caracteres alfabéticos del tipo V seguidos por un número.

  • No se permiten espacios ni caracteres especiales.

• Campo de Monto:

  • Formato de Número: Para campos que representan montos, utilice el punto decimal (.) como separador de decimales. Ejemplo: 1.296,39 debería ser expresado como 1296.39.

  • Símbolos de Moneda: No se permiten símbolos de moneda, como $ o Bs., en los campos de monto.

  • Formatos Adicionales: No deben incluirse espacios en blanco ni otros formatos en los campos de monto.

• La estructura de datos es

Cédula	Monto
V00000000	1296.39

Exportar desde diferentes plataformas

• Haz click aquí

Cargar archivo de nómina

• Dirigirse a Gestión del Sistema > Datos > Importar Datos > Cargador de Archivos

cargador-de-archivos

Imagen 2. Cargador de Archivos

• Seleccionar el archivo a cargar

seleccionar-archivo1

Imagen 3. Seleccionar el archivo

• Se despliega la ventana para subir el archivo. Seleccionar Choose file

subir

Imagen 4. Ventana para subir archivo

• Seleccionar el archivo y cargar archivo (upload)

dtn

Imagen 5. Archivo a Importar

• Seleccionar el formato que coincida con el archivo.
  

• Seleccionar próximo registro

prox-registro

• Una vez seleccionado el próximo registro es fundamental verificar que coincidan los datos con el formato.

formato-verificacion

• Luego de ser verificado y este todo los campos correctamente, seleccionar OK para cargar el archivo.

carga-de-archivo

• Para verificar que el archivo se cargó correctamente ir a:

  • Gestión del Sistema > Datos > Importar Datos > Importar Movimientos de Nómina y buscar el archivo correspondiente.

seleccion-del-archivo

formato