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Orden de Pago Obligaciones Laborales

ERP Consultores y Asociados, C.A....Alrededor de 2 minLocalización VenezuelaProcedimientosGestión de NóminasPréstamos a Empleados

Orden de Pago Obligaciones Laborales

  • Ubique y seleccione en el menú de ADempiere, la carpeta "Gestión de Saldos Pendientes", luego seleccione la ventana "Selección de Pagos".
Menú de ADempiere
Menú de ADempiere

Imagen 1. Menú de ADempiere

  • Podrá visualizar la ventana "Selección de Pago", en la cual debe seleccionar el icono "Registro Nuevo" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.
Icono Registro Nuevo 1
Icono Registro Nuevo 1

Imagen 2. Icono Registro Nuevo

  • Seleccione en el campo "Organización", la organización para la cual está realizando el documento "Orden de Pago Obligaciones Laborales".
Campo Organización 1
Campo Organización 1

Imagen 3. Campo Organización

  • Seleccione el tipo de documento a generar en el campo "Tipo de Documento", la selección de este define el comportamiento del documento que se está elaborando, dicho comportamiento se encuentra explicado en el documento Tipo de Documento elaborado por ERPyAopen in new window. Para ejemplificar el registro es utilizado el tipo de documento "Orden de Pago Obligaciones Laborales".
Campo Tipo de Documento 1
Campo Tipo de Documento 1

Imagen 4. Campo Tipo de Documento

  • Seleccione en el campo "F. Documento", la fecha en la cual se está generando el documento de orden de pago obligaciones laborales.

!Campo F. Documento 1

Imagen 5. Campo F. Documento

  • Seleccione en el campo "Fecha de Pago", la fecha en la cual se debe realizar el pago al socio del negocio empleado.
Campo Fecha de Pago 1
Campo Fecha de Pago 1

Imagen 6. Campo Fecha de Pago

  • Seleccione en el campo "Moneda", la moneda en la cual se debe realizar el pago al socio del negocio empleado.
Campo Moneda 1
Campo Moneda 1

Imagen 7. Campo Moneda

  • Introduzca en el campo "Nombre de Referencia", un nombre de referencia para la orden de pago que está realizando.
Campo Nombre de Referencia 1
Campo Nombre de Referencia 1

Imagen 8. Campo Nombre de Referencia

  • Introduzca en el campo "Descripción", una breve descripción referente a la orden de pago que está realizando.
Campo Descripción 1
Campo Descripción 1

Imagen 9. Campo Descripción

  • Recuerde guardar el registro de campos de la ventana "Selección de Pago", seleccionando el icono "Guardar Cambios" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

  • Seleccione la pestaña "Línea de Selección de Pago", para proceder a llenar los campos necesarios.

Pestaña Línea de Selección de Pago 1
Pestaña Línea de Selección de Pago 1

Imagen 10. Pestaña Línea de Selección de Pago

  • Seleccione en el campo "Socio del Negocio", el socio del negocio empleado al cual se debe realizar el préstamo.
Campo Socio del Negocio
Campo Socio del Negocio

Imagen 11. Campo Socio del Negocio

  • Introduzca en el campo "Total del Pago", el monto total del préstamo correspondiente al socio del negocio seleccionado.

!Campo Total del Pago

Imagen 12. Campo Total del Pago

  • Seleccione en el campo "Cargo", el cargo correspondiente a la orden de pago que se esta realizando. Para ejemplificar el registro es utilizado el cargo "Préstamo Empleado".
Campo Cargo
Campo Cargo

Imagen 13. Campo Cargo

  • Seleccione en el campo "Regla de Pago", la forma de pago para gestionar el préstamo al socio del negocio empleado seleccionado.
Regla de Pago
Regla de Pago

Imagen 14. Campo Regla de Pago

  • Recuerde guardar el registro de campos de la ventana "Selección de Pago", seleccionando el icono "Guardar Cambios" ubicado en la barra de herramientas de ADempiere.

  • Regrese a la ventana principal "Selección de Pago" y seleccione la opción "Completar", ubicada en la parte inferior del documento.

Pestaña Selección de Pago y Opción Completar 1
Pestaña Selección de Pago y Opción Completar 1

Imagen 15. Opción Completar

  • Seleccione la acción "Completar" y la opción "OK", para completar el documento.
Acción Completar
Acción Completar

Imagen 16. Acción Completar

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