Anular Factura Fiscal
Suponiendo que el día 10/02/2021, se tiene la orden de venta OPOS-5186 y la factura asociada a dicha orden es la TMP- 0004912. Adicional a ello, el cobro correspondiente a las mismas es el AC465. En ADempiere cuando por algún motivo se requiere anular una factura fiscal cuando la misma no fue impresa en su momento. Se debe realizar el siguiente procedimiento.
Reversar Cobros
Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Saldos Pendientes, luego seleccione la carpeta Diario de Caja, por último seleccione la ventana Caja.
Imagen 1. Menú de ADempiere
Con ayuda del número de documento, ubique el cobro asociado a la factura que requiere anular.
Imagen 2. Ubicar Cobro
Seleccione la opción Cerrar, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana Caja.
Imagen 3. Opciónb Cerrar de la Ventana Caja
Seleccione la acción Reversar-Corregir y la opción OK, para ejecutar el proceso de reverso del cobro.
Imagen 4. Acción Reversar-Corregir y Opción OK
Note
El procedimiento explicado anteriormente, debe ser realizado con los diferentes cobros que tiene asociado la factura.
Anular Factura
Unique en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Sistema, luego seleccione la carpeta Reglas Generales, por último seleccione la carpeta Impresora Fiscal. Finalmente, seleccione el proceso Autorizar Documento Fiscal.
Imagen 5. Menú de ADempiere
Podrá visualizar la ventana del proceso Autorizar Documento Fiscal, con los campos necesarios para ejecutar el proceso requerido por el usuario.
Imagen 6. Ventana Autorizar Documento Fiscal
Seleccione en el campo Factura, la factura involucrada en el proceso que requiere ejecutar.
Imagen 7. Campo Factura
Seleccione en el campo Tipo de Autorización, la opción Anulación, para anular la factura seleccionada en el campo Factura.
Imagen 8. Campo Tipo de Autorización
Seleccione la opción OK, para ejecutar el proceso Autorizar Documento Fiscal, en base a lo seleccionado en los campos explicados anteriormente.
Imagen 9. Opción OK
Anular Orden de Venta
Ubique en el menú de ADempiere, la carpeta Gestión de Ventas, luego seleccione la carpeta Órdenes de Venta, por último seleccione la ventana Órdenes de Venta.
Imagen 10. Menú de ADempiere
Con ayuda del número de documento, ubique la orden de venta asociada a la factura anulada.
Imagen 11. Ubicar Orden de Venta
Seleccione la opción Cerrar, ubicada en la parte inferior derecha de la ventana Órdenes de Venta.
Imagen 12. Opciónb Cerrar de la Ventana Órdenes de Venta
Seleccione la acción Anular y la opción OK, para ejecutar el proceso de anular orden.
Imagen 13. Acción Anular y Opción OK